№ |
Код раздела |
Наименование статей |
План |
Исполнение |
|
|
|
Всего | % исп. | ||
тыс.руб. | тыс.руб. | ||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Доходы |
|||||
1 | Налог на доходы физических лиц | 402 058,0 | 361 546,7 | 89,9 | |
2 | Акцизы | 9 000,0 | 8 608,4 | 95,6 | |
3 | Единый налог на вмененный доход | 54 200,0 | 55 348,2 | 102,1 | |
4 | Налог на имущество физических лиц | 6 600,0 | 6 708,7 | 101,6 | |
5 | Земельный налог | 42 400,0 | 47 113,7 | 111,1 | |
6 | Государственная пошлина | 5 800,0 | 6 722,5 | 115,9 | |
7 | Арендная плата за землю | 17 600,0 | 19 923,6 | 113,2 | |
8 | Аренда муниципального имущества | 45 592,0 | 47 603,5 | 104,4 | |
9 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1 900,0 | 1 685,8 | 88,7 | |
10 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов | 10 735,9 | 11 953,2 | 111,3 | |
11 | Доходы от реализации имущества | 10 000,0 | 9 783,3 | 97,8 | |
12 | Доходы от реализации земли | 3 900,0 | 4 625,4 | 118,6 | |
13 | Прочие налоговые доходы | 82,5 | |||
14 | Штрафы (денежные взыскания) | 6 500,0 | 6 987,6 | 107,5 | |
15 | Прочие неналоговые доходы | 3 250,0 | 3 627,6 | 111,6 | |
Итого собственных доходов | 619 535,9 | 592 320,7 | 95,6 | ||
16 | Дотация | 1 942,0 | 1 942,0 | 100,0 | |
Дотация на сбалансированность | 3 115,0 | 3 115,0 | 100,0 | ||
17 | Субсидии из краевого бюджета всего | 95 696,7 | 94 986,3 | 99,3 | |
в том числе | |||||
Субсидии на содержание многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг | 5 400,0 | 5 321,5 | 98,5 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жил. фонда поступив. от гос Корпарации -Фонда содействия реформированию ЖКХ | 19 009,8 | 19 009,8 | 100,0 | ||
Субсидии на роектирование, строительство подъездных автомобил.дорог, подъездов к зем.участкам предост.гражданам | 13 826,1 | 13 826,1 | 100,0 | ||
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жил.фонда поступивших за счет средств бюджетов | 4 744,8 | 4 744,8 | 100,0 | ||
Субсидии на мероприятия гос.программы "Доступная среда" | 296,2 | 296,2 | 100,0 | ||
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт дворовых террит.за счет дор.фонда ПК | 13 000,0 | 13 000,0 | 100,0 | ||
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьнские хозяйства | 4 650,7 | 4 650,7 | 100,0 | ||
Субсидии на поддержку мун.программ развития малого и среднего предпринимательства | 429,4 | 429,4 | 100,0 | ||
Субсидии на мероприятия по программно- техничесому обслуживанию сети доступа к сети Интернет | 329,6 | 329,6 | 100,0 | ||
Мероприятия по знергосбережению и повышению энергетической эффективности систем коммунальной ифраструктуры ПК за счет ФБ | 21 632,3 | 21 627,7 | 100,0 | ||
Субсидии на кап.ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов за счет дорого фонда ПК | 6 188,1 | 6 188,1 | 100,0 | ||
Субсидии на социал.выплаты молодым семьям для приобретения жилья | 2 161,8 | 1 534,4 | 71,0 | ||
Субсидии на кап.ремонт зданий муниц.общеобразовательных учрежденийц | 4 028,0 | 4 028,0 | |||
17 | Субвенции из краевого бюджета на реализацию государственных и иных полномочий , всего : | 358 760,1 | 357 905,0 | 99,8 | |
в том числе | |||||
Субвенции на реализацию дошкол., общего и дополн.образ.по основным общеобр.програм. | 183 180,0 | 183 180,0 | 100,0 | ||
Государственная регистрация актов гражданского состояния. | 3 195,1 | 3 195,1 | 100,0 | ||
Обеспечение деятельности комисии по делам несовершенолетних | 1 073,2 | 1 073,2 | 100,0 | ||
Субвенции на получение общедоступного и бесплат. дошкольного образования | 144 548,0 | 144 548,0 | 100,0 | ||
Субвенция на питание детей в 1-4 классах | 8 064,0 | 7 877,2 | 97,7 | ||
Субвенц.на компенсация в части родит.платы в ДДУ | 10 194,0 | 10 194,0 | 100,0 | ||
Создание и обеспечение деятельности административ.комиссии | 705,0 | 705,0 | 100,0 | ||
Субвенция по охране труда | 538,0 | 538,0 | 100,0 | ||
Субвенция на полномочия по контролю за жилфондом | 1,3 | 1,3 | 100,0 | ||
Субсидии на организацию отдыха детей в каникулярное время | #ДЕЛ/0! | ||||
Субвенция на организацию проведения мероприятий по предуприжд. и ликвидации бол.животных, их лечению | 668,3 | ||||
Субвенция на составление списков кандидатов в присяжные заседатели | 32,2 | 32,2 | 100,0 | ||
Субвенция на организацию и обеспеч. оздоровл. и отдыха детей | 6 561,0 | 6 561,0 | 100,0 | ||
Межбюдж.трансферты на комплектование книжных фондов библиотек | 16,7 | 16,7 | 100,0 | ||
Межбюдж.трансферты на проведения мероприятий по подключению общедоступных библиотек РФ к сети Интернет | 64,2 | 64,2 | 100,1 | ||
19 | Возврат остатков субсидий, субвенций прошлых лет | -10 449,0 | |||
Всего доходов | 1079130,6 | 1 039 900,9 | 96,4 | ||
Расходы | |||||
1 | 0100 | Функционирование законодательных органов и органов местного самоуправл. | 152 394,1 | 139 703,1 | 91,7 |
2 | 0300 | Правоохранительная деятельность и обеспечение безопасности государства | 5 768,7 | 5 732,1 | 99,4 |
3 | 0400 | Национальная экономика | 67 264,1 | 64 357,6 | 95,7 |
4 | 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 131 807,3 | 126 462,8 | 95,9 |
5 | 0700 | Образование | 628 757,3 | 566 954,6 | 90,2 |
6 | 0800 | Культура, искусство и кинематография | 46 281,6 | 36 667,8 | 79,2 |
7 | 0900 | Здравоохранение | 103,5 | 103,4 | 99,9 |
8 | 1000 | Социальная политика | 14 996,5 | 13 653,9 | 91,0 |
9 | 1100 | Физическая культура и спорт | 64 284,9 | 50 734,8 | 78,9 |
1200 | Средства массовой информации | 1 295,0 | 1 295,0 | 100,0 | |
10 | 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 9 871,0 | 9 870,2 | 100,0 |
Всего расходов | 1122824,0 | 1 015 535,3 | 90,4 |